Corporate Tax UAE : Tout savoir sur l'impôt sur les sociétés aux Émirats

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Les Émirats arabes unis, ce fameux paradis fiscal tant rêvé par les entrepreneurs du monde entier, ont longtemps été synonymes de 0% d'impôt. Mais, comme toute belle histoire, il fallait bien un rebondissement ! Depuis le 1er juin 2023, une taxe sur les sociétés a fait son entrée dans le paysage fiscal du pays. Pas de panique, on vous explique tout, avec clarté et une touche d'humour (promis, on essaiera de rendre la fiscalité moins soporifique !).

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Pourquoi la Corporate Tax a été introduite aux EAU ?

On pourrait croire que les Émirats ont tout simplement décidé d'ajouter un peu de piquant à la vie des entrepreneurs... mais la réalité est plus pragmatique. Cette taxe vise à aligner le pays sur les normes fiscales internationales et à garantir une économie durable, moins dépendante des hydrocarbures.

En clair, les Émirats ne veulent plus être perçus comme un "no man's land fiscal", tout en restant attractifs pour les investisseurs. Et rassurez-vous, même avec cette nouvelle taxe, les EAU restent l'un des endroits les plus intéressants pour faire prospérer son business.

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Quels sont les taux d'imposition appliqués ?

Bonne nouvelle : les petites entreprises ne sont pas les grandes perdantes de cette réforme ! Voici comment ça fonctionne :

0% pour les bénéfices imposables jusqu'à 375 000 AED. Traduction : si vous êtes une startup ou une petite structure, vous n'avez probablement rien à payer.

9% pour la partie des bénéfices dépassant 375 000 AED. Ce qui reste un des taux les plus bas au monde.

Taux spéciaux pour certaines multinationales qui rentrent dans le cadre de la réforme de l'OCDE sur l'impôt minimal mondial.

Exemple concret : si votre entreprise réalise un bénéfice de 500 000 AED, vous serez taxé à 9% uniquement sur les 125 000 AED au-dessus du seuil, soit 11 250 AED d'impôts.

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Qui est concerné par la Corporate Tax aux Émirats ?

La Corporate Tax s'applique aux entreprises enregistrées aux EAU, aux succursales d'entreprises étrangères et même à certains entrepreneurs individuels exerçant sous licence.

Toutefois, certaines activités restent exonérées, notamment :

• Les entreprises gouvernementales et certaines entités détenues à 100% par l'État.
• Les organisations caritatives et les fonds de pension (sous réserve d'approbation).
• Les entreprises exploitant des ressources naturelles (soumis à un autre régime fiscal).

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Et les zones franches, elles conservent leurs avantages ?

Bonne question ! Les entreprises enregistrées en zone franche peuvent toujours profiter d'un taux de 0% sur les revenus qualifiés. Mais attention, si vous faites des affaires sur le marché local émirati, certains de vos revenus pourraient être soumis à l'impôt de 9%.

En résumé : les avantages des zones franches restent intéressants, mais il est essentiel de bien comprendre les conditions d'application pour éviter les mauvaises surprises.

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Les risques en cas de non-conformité

Si vous pensez que "la comptabilité, c'est juste une formalité", attention à ne pas sous-estimer l'importance de la Corporate Tax aux EAU. Voici quelques exemples de sanctions :

• 10 000 AED d'amende pour un oubli d'enregistrement.
• Des erreurs dans les déclarations fiscales peuvent entraîner un audit approfondi.
• Une mauvaise gestion de la TVA pouvant alourdir la facture.

Ne laissez pas des erreurs comptables mettre en danger votre entreprise. Un oubli ou une erreur de déclaration peut coûter très cher.

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Comment préparer votre entreprise ?

Pour rester en conformité et éviter les sanctions, voici quelques conseils :

• Tenez une comptabilité rigoureuse : ne laissez rien au hasard. 
• Vérifiez votre assujettissement à l'impôt : chaque structure est différente. 

Faites appel à un expert-comptable (Comme Amary) : il vous aidera à naviguer dans cette nouvelle réglementation sans stress.

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Conclusion : Ne laissez pas la fiscalité vous prendre au dépourvu

Si vous gérez une entreprise aux Émirats, l'époque du "je verrai plus tard" est révolue. La Corporate Tax est là, et il est essentiel d'être prêt pour éviter les erreurs coûteuses.

Ne laissez pas la fiscalité mettre en péril votre entreprise aux Émirats !

Si vous êtes entrepreneur aux EAU ou que vous envisagez de vous y installer, la gestion fiscale et comptable est un enjeu majeur à ne pas sous-estimer. Chaque année, des centaines d’entreprises subissent des audits fiscaux, des pénalités financières ou des amendes simplement parce qu’elles n’ont pas anticipé leurs obligations comptables.

Ne prenez pas le risque de voir votre activité freinée par des erreurs évitables ! Chez Amary, on s’occupe de tout pour vous :

L’enregistrement et la mise en conformité fiscale pour éviter toute sanction. 

Une gestion comptable complète et transparente pour que vous puissiez vous concentrer sur votre business. Une prévention efficace des audits et des pénalités inutiles.

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Ne laissez pas la fiscalité mettre en péril votre entreprise aux Émirats !

Si vous êtes entrepreneur aux Émirats Arabes Unis ou que vous envisagez de vous y installer, la gestion fiscale et comptable est un enjeu majeur à ne pas sous-estimer. Chaque année, des centaines d’entreprises subissent des audits fiscaux, des pénalités financières ou des amendes simplement parce qu’elles n’ont pas anticipé leurs obligations comptables.

• 10 000 AED d’amende pour un oubli d’enregistrement à la Corporate Tax.
• Des erreurs de déclaration fiscale peuvent déclencher des contrôles fiscaux rigoureux.
• Une mauvaise gestion de la TVA peut avoir des conséquences financières importantes.

Ne prenez pas le risque de voir votre activité freinée par des erreurs évitables ! 

Chez Amary, on s’occupe de tout :

• L’enregistrement et la mise en conformité fiscale pour éviter toute sanction.
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